Como realizar baixa manual (PDD Total)?

Na página de cobranças da loja, selecione a cobrança que o acordo será realizado e clique na opção ‘Solicitar baixa manual’:

Ao acessar a página da baixa manual, selecione a flag ‘Cobrança não paga’ e preencha os campos abaixo:

• Data Pagamento (Insira a data que está realizando o processo);
• Motivo da baixa manual (Insira o resultado que mais se aproxima com o motivo da solicitação);
• Observações (Insira o número do ticket da solicitação).

Após o preenchimento dos campos clique na opção ‘Confirmar’.

Por fim, você deve anexar no campo ‘E-mail de aprovação’ os seguintes arquivos:

• ‘De Acordo’ do responsável do acordo (Atente-se à alçada).

IMPORTANTE!

• Após o lançamento do acordo no BackOffice, o líder de atendimento realizará a aprovação da solicitação em sistema;
• Apenas o coordenador de atendimento deve realizar a efetivação da solicitação no sistema BackOffice;
• O novo boleto é criado após a efetivação do acordo no BackOffice.